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    <titolo>Pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0006184 del 09/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0001933 del 09/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 28_19 del 12/07/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 29/03/2019 PON 1953 LICEO</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.85/2019 del 23/03/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0004681 del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 62_19 del 03/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02724380783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>469.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 19/02/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>268.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.258 del 18/12/2019</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMC società a responsabilità limitata semplificata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02853110803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMC società a responsabilità limitata semplificata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0002878 del 28/05/2019</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/A del 31/03/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>"TUTTO CASA" ERRESSE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02783180785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"TUTTO CASA" ERRESSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1277.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/FE del 26/03/2019 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE DESTINAZIONE LIGURIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Bruga Viaggi srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01790140782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bruga Viaggi srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>20620.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/7 del 20/02/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>CADI SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02427070806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADI SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>194.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>237.20</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 91/19 del 27/05/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E25922 del 26/09/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000044 del 21/01/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 20_19 del 14/05/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/2019 del 15/03/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.87E del 26/02/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET WEB HOSTING S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0003769 del 17/07/2019</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>231.06</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 29/03/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01646480788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>322.49</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0002880 del 28/05/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.45</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 22/01/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA RUSSO di Russo Salvatore</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>413.93</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0001260 del 07/03/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>142.52</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>CONFORTI MARIO &amp; F.LLI snc</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1E/23 del 17/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02696880786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CHIP S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70/2019 del 15/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14367.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0000626 del 06/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>214.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.69/2019 del 15/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13008.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 56_19 del 25/11/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2738.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 37_18 del 06/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724380783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6732.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. _____ del ___________</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>PVNMZN67L19A053X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0065001550 del 06/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione di Banche Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 12-PA del 09/01/2019z8125e6617</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02156271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAM LAZIO SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02156271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAM LAZIO SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6718.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211E370B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.588 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCOPY S.r.l. - Office automation</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCOPY S.r.l. - Office automation</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
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      <cig>ZB5214C4D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1963 del 14/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCOPY S.r.l. - Office automation</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCOPY S.r.l. - Office automation</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>325.88</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.150/PA del 09/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03403730785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALFA CALABRA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03403730785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALFA CALABRA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>56691201D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97022490789</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE - S. DEMETRIO CORONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1/218 del 12/08/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNAM LAZIO SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Team Service S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02156271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAM LAZIO SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Service S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203865.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>244676.97</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
